In onderstaand overzicht vindt u het uitgangspunt van deze perspectiefnota. De stand van de programmabegroting 2021-2024 met de daarna door de raad genomen besluiten.
Financiële gevolgen Perspectiefnota 2022-2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Stand na vaststelling programmabegroting (raad 5-11-2020) | -78.000 | 266.000 | 90.000 | 90.000 |
Amendementen begrotingsvergadering (raad 5-11-2020) | ||||
1. Logopedie voorlopig in stand houden (raad 5-11-2020) | -65.000 | |||
2. Jeugdsportsubsidie niet afschaffen (raad 5-11-2020) | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
3. Niet schrappen van stemlokalen (raad 5-11-2020) | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Septembercirculaire 2020 (raad 5-11-2020) | 135.000 | 96.000 | 128.000 | 128.000 |
Cultuur (raad okt 2020) | 10.187 | 15.187 | 15.187 | 15.187 |
Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021-2024 (raad 25-01-2021) | -4.900 | -190 | -190 | -190 |
Beleidsplan Schuldhulpverlening (raad 26-04-2021) | -54.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
Verwachte stand programmabegroting 2022-2025 na raad april 2021 | -87.113 | 332.597 | 188.597 | 188.597 |
Structureel resultaat programmabegroting | -39.113 | 372.597 | 195.597 | 195.597 |
Incidenteel resultaat programmabegroting | -48.000 | -40.000 | -7.000 | -7.000 |
Verwachte stand programmabegroting 2022-2025 na raad april 2021 | -87.113 | 332.597 | 188.597 | 188.597 |
Het onderstaande overzicht geeft de structurele financiële wijzigingen per programma weer.
Nr. | Baten of Lasten | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verwachte stand programmabegroting 2022-2025 structureel | -39.113 | 372.597 | 195.597 | 195.597 | ||
1.1.2 | B | Indexatie baten (CPI) | 152.000 | |||
1.1.5 | B | Lagere dividend verwachting (BNG en Enexis) | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
1.1.1 | L | Indexering salarissen | -159.000 | |||
1.1.3 | L | Indexatie 2025 | -500.000 | |||
1.1.4 | B | Kostendekkendheid leges | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
1.2.1 | B | Herijking Gemeentefonds | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
1.4.5 | L | Strategische samenwerking | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
1.4.2 | L | Uitvoering concept beleidsplan raadscommunicatie | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
1.4.1 | L | Raads- en commissieleden (indexatie) | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
1.5.2 | L | BAG applicatie | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
1.5.1 | L | iBurgerzaken - wendbare dienstverlening | -35.000 | -38.000 | -41.000 | -41.000 |
1.6.5 | L | Diverse ontwikkelingen binnen ONS | -34.000 | -21.000 | -17.000 | -6.000 |
1.6.1 | L | Fte functioneel beheerder applicaties | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
1.6.7 | L | Kosten ten behoeve van ONS Contractmanagement | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
1.6.6 | L | ONS bijdrage licenties | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
1.6.3 | L | ONS Security - structureel | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
1.6.2 | L | Vervanging werkplek apparatuur door laptops | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
1.8.1 | B | Aanpassing begrotingsdekking tlv reserves | -120.000 | |||
2.1.1 | L | Opvang zwerfdieren | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
3.1.2 | L | Huur hoogwerkers | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
3.2.1 | L | Gladheidsbestrijding | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
3.3.1 | B | Aanpassing begrotingsdekking tlv reserves | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
5.3.1 | L | Wijziging Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
5.3.3 | L | Basisonderwijs (OZB verhoging) | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
5.3.3 | L | Basisonderwijs (verzekering) | -4.000 | -8.000 | -12.000 | -12.000 |
5.4.1 | L | Visie Vechtdal | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
6.2.1 | B | Nieuwe wet inburgering | 137.000 | 190.000 | 200.000 | 198.000 |
6.2.1 | L | Nieuwe wet inburgering | -137.000 | -190.000 | -200.000 | -198.000 |
7.1.2 | L | Indexatie tarieven ZIN | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
7.1.3 | L | Indexatie bijdrage GI's | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
7.3.1 | B | Detachering Stichting Dalfsen Werkt | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
7.3.1 | L | Detachering Stichting Dalfsen Werkt | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
7.4.2 | L | Mantelzorgwaardering | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
7.4.5 | L | CAO Sociaal Werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6.1 | L | Indexatie subsidies maatschappelijke opvang | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
7.6.2 | L | Indexatie WMO | -142.000 | -144.000 | -146.000 | -148.000 |
9.3.4 | L | Nieuwe functies Omgevingswet | -60.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
Totaal structurele mutaties | -776.313 | -395.603 | -577.603 | -1.195.603 |
Het onderstaande overzicht geeft de incidentele financiële wijzigingen per programma weer.
Nr. | Baten of Lasten | Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verwachte stand programmabegroting 2022-2025 incidenteel | -48.000 | -40.000 | -7.000 | -7.000 | ||
1.4.3 | L | Opstellen begroting via Zero Based Budget | -50.000 | |||
1.4.4 | L | Doelmatigheidsonderzoek | -10.000 | |||
1.6.4 | L | Invoering werkplek van de toekomst | -56.000 | |||
1.6.3 | L | ONS Security | -32.000 | |||
3.2.2 | L | Vechtdalverbinding (N340/N377) | 12.000 | 30.000 | ||
4.1.1 | B | Opstellen nieuwe nota economisch beleid | 25.000 | |||
4.1.1 | L | Opstellen nieuwe nota economisch beleid | -25.000 | |||
4.2.1 | B | Marktbehoefte onderzoek bedrijventerreinen | 20.000 | 21.000 | ||
4.2.1 | L | Marktbehoefte onderzoek bedrijventerreinen | -20.000 | -21.000 | ||
7.4.1 | L | Realiseren bezuinigingen afhankelijk preventiebeleid | -35.000 | |||
7.4.4 | L | Te vormen preventiebeleid incl gezondheidsbeleid | -25.000 | |||
7.4.3 | L | Toegang tot het sociaal domein ikv grip op soc. Domein | -150.000 | |||
8.3.2 | B | Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) | 265.000 | |||
8.3.1 | L | Subsidie Energie Neutraal Verbouwen | -75.000 | |||
8.3.2 | L | Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) | -265.000 | |||
9.2.1 | L | Opstellen archeologische waardenkaart | -25.000 | |||
9.3.1 | B | Onderzoek naar actuele woonbehoefte | 10.000 | |||
9.3.1 | L | Onderzoek naar actuele woonbehoefte | -10.000 | |||
9.3.3 | L | Aanloopkosten start werkzaamheden Omgevingswet | -70.000 | -115.000 | -78.000 | -58.000 |
9.3.5 | L | Project Veilige Vecht (HWBP) | -15.000 | |||
Totaal incidentele mutaties | -494.000 | -175.000 | -110.000 | -75.000 |
In het volgende overzicht komen alle cijfers (structureel en incidenteel) samen.
Financiële gevolgen Perspectiefnota 2022-2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Stand programmabegroting 2021-2024 structurele mutaties | -39.113 | 372.597 | 195.597 | 195.597 |
Totaal structurele wijzigingen | -737.200 | -768.200 | -773.200 | -1.391.200 |
Structureel saldo vóór mutaties Investeringsplan | -776.313 | -395.603 | -577.603 | -1.195.603 |
Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hoofdstuk 4) | -8.250 | -32.750 | -52.500 | -52.500 |
Structureel saldo Perspectiefnota 2022-2025 | -784.563 | -428.353 | -630.103 | -1.248.103 |
Stand programmabegroting 2021-2024 incidentele mutaties | -48.000 | -40.000 | -7.000 | -7.000 |
Totaal incidentele wijzigingen | -446.000 | -135.000 | -103.000 | -68.000 |
Incidenteel saldo Perspectiefnota 2022-2025 | -494.000 | -175.000 | -110.000 | -75.000 |
Totaal saldo ná mutaties Perspectiefnota | -1.278.563 | -603.353 | -740.103 | -1.323.103 |
In het volgende overzicht staan de in de programmabegroting opgenomen stelposten.
Stelposten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2018) | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2019) | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2020) | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2021) | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
Totaal stelpost loonprijscompensatie | 560.000 | 1.060.000 | 1.560.000 | 2.060.000 |
af: inzet stelpost tbv jeugd en WMO (PPN 2021-2024 7.1.2 en 7.6.2) | -355.000 | -358.000 | -360.000 | -360.000 |
af: inzet stelpost tbv Markten, energie | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
af: inzet stelpost tbv GBLT indexatie | 0 | -4.000 | -16.000 | -16.000 |
af: inzet stelpost tbv leerlingenvervoer | 0 | -141.000 | -154.000 | -154.000 |
af: inzet stelpost tbv L/P indexatie tbv VRIJ | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
Saldo stelpost loonprijscompensatie | 205.000 | 514.000 | 987.000 | 1.487.000 |